Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019212
Monto de la Factura
₲ 1.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.064.378
Retención DNCP
₲ 3.986
Retención IVA
₲ 30.818
Retención Renta
₲ 30.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-182676
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.719.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.719.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362041
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN Y DEL INTERIOR PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios