Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003007
Monto de la Factura
₲ 3.585.473
Nro. Solicitud de Transferencia
167906
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.377.254
Retención DNCP
₲ 12.647
Retención IVA
₲ 97.786
Retención Renta
₲ 97.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-182676
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.719.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.719.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362041
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN Y DEL INTERIOR PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios