Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003281
Monto de la Factura
₲ 2.807.480
Nro. Solicitud de Transferencia
160148
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.644.441
Retención DNCP
₲ 9.903
Retención IVA
₲ 76.568
Retención Renta
₲ 76.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-182676
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.719.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.719.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362041
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN Y DEL INTERIOR PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios