Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002705
Monto de la Factura
₲ 3.933.317
Nro. Solicitud de Transferencia
195131
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.704.899
Retención DNCP
₲ 13.874
Retención IVA
₲ 107.272
Retención Renta
₲ 107.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-185929
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.042.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.042.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361133
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y ADQUISICIONES DE APARATOS TELEFONICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas