Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002874
Monto de la Factura
₲ 2.526.563
Nro. Solicitud de Transferencia
90595
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.379.839
Retención DNCP
₲ 8.912
Retención IVA
₲ 68.906
Retención Renta
₲ 68.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-185929
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.042.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.042.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361133
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y ADQUISICIONES DE APARATOS TELEFONICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas