Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 580.103.300
Nro. Solicitud de Transferencia
196638
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.415.119
Retención DNCP
₲ 2.046.183
Retención IVA
₲ 15.820.999
Retención Renta
₲ 15.820.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SACOMERCIAL AUGUSTO BEDOYA
RUC
80001627-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-182728
Monto Contrato
₲ 580.103.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.415.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.415.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL DE SEGURIDAD DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios