Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 99.999.996
Nro. Solicitud de Transferencia
68115
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.999.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12010-13-82306
Monto Contrato
₲ 99.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262986
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL SENACSA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders