Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003923
Monto de la Factura
₲ 28.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55390
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12010-13-82318
Monto Contrato
₲ 28.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.817.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.817.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262986
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL SENACSA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders