Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 56.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161880
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12010-13-75963
Monto Contrato
₲ 147.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.488.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.488.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259070
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE MATERIALES VARIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders