Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002921
Monto de la Factura
₲ 434.796.641
Nro. Solicitud de Transferencia
106827
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.163.403
Retención DNCP
₲ 1.533.646
Retención IVA
₲ 11.858.090
Retención Renta
₲ 11.858.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
2/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13002-23-225512
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.163.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.163.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422628
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA - PLURIANUAL 2023/2024 - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral