Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002555
Monto de la Factura
₲ 830.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.562.135.454
Retención DNCP
₲ 2.927.635
Retención IVA
₲ 22.636.364
Retención Renta
₲ 22.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12009-22-224387
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.067.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 781.067.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420250
Nombre de la Licitación
LCO N° 10/ 2022 - ADQUISICION DE CHALECOS ANTI PUNZANTES Y ANIT BALAS Y DETECTOR DE METALES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia