Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004575
Monto de la Factura
₲ 39.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.930.395
Retención DNCP
₲ 152.483
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.179.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVANA MARIA VALENTE DE CARDOZO
RUC
4295410-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12009-22-212522
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.626.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.626.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408683
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2022 - SERVICIO DE GUARDERÍA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia