Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002871
Monto de la Factura
₲ 322.493.334
Nro. Solicitud de Transferencia
40499
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.480.886
Retención DNCP
₲ 1.137.522
Retención IVA
₲ 8.795.273
Retención Renta
₲ 8.795.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12009-22-222617
Monto Contrato
₲ 980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.641.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.641.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420134
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION, SOPORTE TECNICO Y EXTENSION DE GARANTIA PARA EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, LLAMADO PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil