Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006875
Monto de la Factura
₲ 15.097.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.097.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12013-13-77980
Monto Contrato
₲ 181.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.283.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.283.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260775
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 54-2013 LCO SERVICIOS DE INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEPENDECIAS REMOTAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas