Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 608.965
Nro. Solicitud de Transferencia
99060
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.965
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
613
Código de Contratación (CC)
CO-12013-13-68740
Monto Contrato
₲ 69.410.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.290.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.290.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246946
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 163-2012 LCO ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc