Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 9.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32987
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2014
Fecha de la Transferencia
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.024.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CO-12013-13-83131
Monto Contrato
₲ 9.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.581.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.581.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263891
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas