Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000242
Monto de la Factura
₲ 17.572.968
Nro. Solicitud de Transferencia
212883
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.378.006
Retención DNCP
₲ 61.346
Retención IVA
₲ 479.263
Retención Renta
₲ 639.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12016-21-201941
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.665.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.665.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390583
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COPIAS E IMPRESIONES PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social