Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004462
Monto de la Factura
₲ 4.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95040
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2022
Fecha de la Transferencia
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.582.892
Retención DNCP
₲ 17.178
Retención IVA
₲ 132.818
Retención Renta
₲ 132.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12016-21-204245
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.403.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.403.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398424
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional