Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003600
Monto de la Factura
₲ 3.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146124
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.898.420
Retención DNCP
₲ 10.864
Retención IVA
₲ 84.000
Retención Renta
₲ 84.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12016-21-204245
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.403.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.403.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398424
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional