Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013513
Monto de la Factura
₲ 4.758.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120050
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.524.771
Retención DNCP
₲ 16.956
Retención IVA
₲ 129.764
Retención Renta
₲ 86.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-110429
Monto Contrato
₲ 17.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.524.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.524.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado