Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004245
Monto de la Factura
₲ 3.452.480
Nro. Solicitud de Transferencia
90562
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.369.896
Retención DNCP
₲ 13.534
Retención IVA
Retención Renta
₲ 69.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103742
Monto Contrato
₲ 297.314.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.979.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.320.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282073
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado