Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147376
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.021.705
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103743
Monto Contrato
₲ 343.663.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.850.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.962.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282077
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado