Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103743
Monto Contrato
₲ 343.663.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.850.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.962.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282077
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado