Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 8.447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151498
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.872.606
Retención DNCP
₲ 29.487
Retención IVA
₲ 230.372
Retención Renta
₲ 307.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13003-23-227538
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.070.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.070.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421540
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Equipo Cromatógrafo Gaseoso del Laboratorio Forense
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico