Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 13.217.250
Nro. Solicitud de Transferencia
76840
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.318.477
Retención DNCP
₲ 46.140
Retención IVA
₲ 360.470
Retención Renta
₲ 480.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13003-23-227538
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.070.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.070.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421540
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Equipo Cromatógrafo Gaseoso del Laboratorio Forense
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico