Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005820
Monto de la Factura
₲ 15.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176789
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.812.493
Retención DNCP
₲ 55.507
Retención IVA
₲ 424.800
Retención Renta
₲ 283.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
110/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-128996
Monto Contrato
₲ 15.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.812.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.812.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313706
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3