Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0020281
Monto de la Factura
₲ 8.483.333
Nro. Solicitud de Transferencia
137514
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.067.375
Retención DNCP
₲ 30.352
Retención IVA
₲ 231.364
Retención Renta
₲ 154.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
84/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125674
Monto Contrato
₲ 33.933.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.269.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.269.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3