Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0020282
Monto de la Factura
₲ 16.966.666
Nro. Solicitud de Transferencia
176996
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.134.991
Retención DNCP
₲ 60.463
Retención IVA
₲ 462.727
Retención Renta
₲ 308.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
84/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125674
Monto Contrato
₲ 33.933.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.269.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.269.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3