Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073968
Monto de la Factura
₲ 8.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135506
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.125.189
Retención DNCP
₲ 30.448
Retención IVA
₲ 233.018
Retención Renta
₲ 155.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127559
Monto Contrato
₲ 364.119.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.270.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.270.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313944
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1