Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078270
Monto de la Factura
₲ 31.975.680
Nro. Solicitud de Transferencia
178501
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.408.290
Retención DNCP
₲ 113.950
Retención IVA
₲ 872.064
Retención Renta
₲ 581.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127559
Monto Contrato
₲ 364.119.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.270.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.270.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313944
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1