Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077436
Monto de la Factura
₲ 39.564.750
Nro. Solicitud de Transferencia
135736
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.625.358
Retención DNCP
₲ 140.994
Retención IVA
₲ 1.079.039
Retención Renta
₲ 719.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127559
Monto Contrato
₲ 364.119.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.270.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.270.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313944
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1