Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001732
Monto de la Factura
₲ 1.127.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.123.400
Retención DNCP
₲ 4.100
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
69/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124280
Monto Contrato
₲ 43.746.249
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.524.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.524.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3