Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011398
Monto de la Factura
₲ 2.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121439
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.539.122
Retención DNCP
₲ 9.515
Retención IVA
₲ 72.818
Retención Renta
₲ 48.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121348
Monto Contrato
₲ 181.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.120.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.120.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3