Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011956
Monto de la Factura
₲ 21.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174625
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.688.610
Retención DNCP
₲ 77.527
Retención IVA
₲ 593.318
Retención Renta
₲ 395.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121348
Monto Contrato
₲ 181.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.120.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.120.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3