Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020838
Monto de la Factura
₲ 85.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154053
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.754.004
Retención DNCP
₲ 306.359
Retención IVA
₲ 2.344.582
Retención Renta
₲ 1.563.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
103/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-128286
Monto Contrato
₲ 109.209.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.256.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.256.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, ESCANER Y OTROS EQUIPOS DE OFICINAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3