Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.619.400
Retención DNCP
₲ 30.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119756
Monto Contrato
₲ 173.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.234.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.234.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300311
Nombre de la Licitación
Servicios Generales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2