Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003612
Monto de la Factura
₲ 12.286.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75958
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.683.763
Retención DNCP
₲ 43.782
Retención IVA
₲ 335.073
Retención Renta
₲ 223.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121524
Monto Contrato
₲ 193.908.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.930.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.930.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1