Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 6.367.760
Nro. Solicitud de Transferencia
79315
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.055.624
Retención DNCP
₲ 22.693
Retención IVA
₲ 173.666
Retención Renta
₲ 115.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122754
Monto Contrato
₲ 124.730.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.800.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.800.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302493
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3