Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001916
Monto de la Factura
₲ 10.006.450
Nro. Solicitud de Transferencia
174693
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.515.952
Retención DNCP
₲ 35.660
Retención IVA
₲ 272.903
Retención Renta
₲ 181.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122754
Monto Contrato
₲ 124.730.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.800.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.800.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302493
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3