Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003762
Monto de la Factura
₲ 3.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124601
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.260.917
Retención DNCP
₲ 12.220
Retención IVA
₲ 93.518
Retención Renta
₲ 62.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121347
Monto Contrato
₲ 119.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.599.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.599.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3