Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003625
Monto de la Factura
₲ 28.102.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.724.492
Retención DNCP
₲ 100.145
Retención IVA
₲ 766.418
Retención Renta
₲ 510.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121347
Monto Contrato
₲ 119.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.599.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.599.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3