Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021332
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.936.291
Retención DNCP
₲ 40.982
Retención IVA
₲ 313.636
Retención Renta
₲ 209.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120792
Monto Contrato
₲ 47.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.220.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.220.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1