Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Monto de la Factura
₲ 23.879.982
Nro. Solicitud de Transferencia
155928
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.709.428
Retención DNCP
₲ 85.100
Retención IVA
₲ 651.272
Retención Renta
₲ 434.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
82/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125801
Monto Contrato
₲ 145.559.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.577.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.577.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3