Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 28.498.800
Nro. Solicitud de Transferencia
89708
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.101.841
Retención DNCP
₲ 101.559
Retención IVA
₲ 777.240
Retención Renta
₲ 518.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122934
Monto Contrato
₲ 156.172.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.485.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.485.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307018
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1