Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 6.499.200
Nro. Solicitud de Transferencia
107101
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.180.621
Retención DNCP
₲ 23.161
Retención IVA
₲ 177.251
Retención Renta
₲ 118.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122934
Monto Contrato
₲ 156.172.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.485.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.485.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307018
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1