Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76437
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.841.193
Retención DNCP
₲ 40.625
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 207.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122934
Monto Contrato
₲ 156.172.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.485.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.485.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307018
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1