Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 3.834.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173598
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.646.064
Retención DNCP
₲ 13.663
Retención IVA
₲ 104.564
Retención Renta
₲ 69.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122934
Monto Contrato
₲ 156.172.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.485.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.485.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307018
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1