Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003220
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75412
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.109
Retención DNCP
₲ 1.891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121011
Monto Contrato
₲ 77.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.468.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.468.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302151
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4