Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 918.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 914.662
Retención DNCP
₲ 3.338
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122755
Monto Contrato
₲ 56.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.734.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.734.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302493
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3