Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000545
Monto de la Factura
₲ 27.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154362
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.224.274
Retención DNCP
₲ 98.271
Retención IVA
₲ 752.073
Retención Renta
₲ 501.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122755
Monto Contrato
₲ 56.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.734.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.734.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302493
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3